根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定规定，按照国资委2022年度所属预算单位决算公开工作方案的要求，现将我院2022年度部门决算及相关内容公示如下：

 

   一、基本情况

 

 （一）、单位职责

 

       石油和化学工业规划院的主要职责：开展石油和化学工业规划研究，促进石油和化学工业的发展。主要从事：石油和化学工业发展规划编制，石油和化学工业基地、园区和工程项目规划编制；石油和化学工业生产力布局、产业结构、产业政策研究；石油和化学工业投资项目前期论证与评标；石油和化学工业项目建议书、可行性研究、初步设计评估、项目后评价、环境影响评价和企业管理体系评价报告编制；石油和化学工业经济技术信息采集、分析与数据库建设；相关科技成果鉴定组织；相关咨询服务。

 

（二）、机构设置

 

       根据上述职责和任务，我单位设置院长、副院长、总工程师及石油化工处、能源化工处、材料化工处、工程规划处、经济研究所/后评价处、业务处和综合管理办公室、财务处、行政服务管理处。

 

  二、2022年度部门决算公开表

 

（一）、收支总表(3张)

 

       即: 《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》

 

 

 

 

（二）、财政拨款收支表(6张)

 

       即: 《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》。

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年度部门决算说明

 

（一）总体收入支出情况说明

 

       1.收入情况

 

       2022年度收入合计19570.77万元。具体情况如下：

 

       ⑴财政拨款收入1402.55万元。为本年度从中央财政取得的资金。2022年度财政拨款较2021年1380.24万元，增加22.31万元。

 

       ⑵事业收入 15776.36万元。为开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要收入为：技术咨询服务收入。2022年事业收入较2021年12573.91万元，增加了3202.45万元。

 

       ⑶经营收入 792.54万元。为专业业务活动及辅助活动之外取得的经营活动收入。主要收入为：办公楼房屋出租收入。2022年经营收入较2021年的904.89万元，减少了112.35万元。

 

       ⑷其他收入 954.45万元。为在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,包括：利息收入、投资收益等。2022年其他收入较2021年的1334.24万元，减少了379.79万元。主要原因：投资收益减少。

 

       2022年收入较2021年增加3377.49万元，如下图所示，财政补助等收入与2021年基本持平，事业收入较去年增长较高，主要是我院的咨询项目创收能力进一步提高，使总体收入有所增加。

 

 

      

 2、支出情况

 

       2022年度支出合计9750.15万元。具体情况如下：

 

       ⑴社会保障和就业支出 752.95万元，用于单位离退休人员经费、在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。2021年共支出832.66万元，2022年较2021年支出减少79.71万元。

 

       ⑵资源勘探工业信息等支出 8734.83万元，用于单位开展专项业务活动和经营活动所需费用。包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。2021年支出为9834.3万元，2022年较2021年支出减少1099.47万元。其中：工资及福利支出减少517.75万元；商品和服务支出减少450.25万元，资本性支出减少132.5万元。

 

       ⑶住房保障支出262.37万元，支用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。2021年支出为267.1万元，2022年较2021年支出减少4.73万元。主要减少原因：住房公积金核缴额减少。

 

 

        

       总体看，2022年较2021年支出减少1099.47万元，其主要原因一是，2021年补发了以前年度绩效工资；二是2022年度住房公积金核缴额减少等原因。

 

（二）财政拨款收支情况说明

 

       1、财政拨款收入情况

 

       2022年度财政拨款合计1402.55万元，较2021年拨款增加22.31万元。具体情况如下：

 

       ⑴ 2022年度社会保障和就业支出292.79万元（事业单位离退休94.07万元、养老保险缴费支出132.48万元、职业年金缴费支出66.24万元），2021年度社会保障和就业支出309.8万元（事业单位离退休89.48万元、养老保险缴费支出146.88万元、职业年金缴费支出73.44万元）），2022年度减少拨款253.71万元。

 

       ⑵ 2022年度资源勘探工业信息等支出865.2万元（其他国有资产监管支出865.2万元），2021年度资源勘探工业信息等支出815.88万元，2022年度增加拨款49.32万元。

 

       ⑶ 2022年度住房保障支出244.56万元（住房公积金131.06万元、提租补贴27.1万元、购房补贴86.4万元），2021年度住房保障支出254.56万元（住房公积金141.06万元、提租补贴27.1万元、购房补贴86.4万元），2022年度减少拨款10万元。

     

 

 

2、财政拨款支出情况

 

       2022年度财政拨款支出1434.97万元，较2021年拨款减少61.17万元。具体情况如下：

 

       ⑴ 2022年度社会保障和就业支出325.51万元（事业单位离退休94.07万元、养老保险缴费支出162.36万元、职业年金缴费支出69.08万元），2021年度社会保障和就业支出340.41万元（事业单位离退休89.4万元、养老保险缴费支出160.34万元、职业年金缴费支出73.44万元），2022年度社会保障和就业支出减少支出14.9万元。

 

       ⑵ 2022年度资源勘探工业信息等支出864.84万元（其他国有资产监管支出864.84万元），2021年度资源勘探工业信息等支出815.88万元，2022年度资源勘探工业信息等支出增加48.96万元。

 

       ⑶ 2022年度住房保障支出244.62万元（住房公积金131.06万元、提租补贴27.32万元、购房补贴86.24万元），2021年度住房保障支出220.89万元（住房公积金141.06万元、提租补贴22.35万元、购房补贴57.48万元），2022年度住房保障支出增加23.73万元。

 

 

 

 3、财政拨款结余情况

 

       2022年度末财政拨款结转95.51万元，其中主要结转项目：1、单位养老保险缴费支出结转78.15万元；2、国有资产监管支出结转0.36万元；3、提租补贴结转1.05万元；4、购房补贴结转15.94万元。

 

       （三）财政拨款“三公经费”使用情况

 

       2022年度未发生“三公经费”支出。

 

       （四）其他说明

 

       1、我单位没有涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》两表内容的业务，故零报告。

 

       2、截止2022年12月31日，公务用车3辆。

 

       3、无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

 

 

                                                                                                                                                     石油和化学工业规划院

                                                                                                                                                          2023年8月8日