根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定规定，按照国资委2021年度所属预算单位决算公开工作方案的要求，现将我院2021年度部门决算及相关内容公示如下：

       一、基本情况

       （一）、单位职责

       石油和化学工业规划院的主要职责：开展石油和化学工业规划研究，促进石油和化学工业的发展。主要从事：石油和化学工业发展规划编制，石油和化学工业基地、园区和工程项目规划编制；石油和化学工业生产力布局、产业结构、产业政策研究；石油和化学工业投资项目前期论证与评标；石油和化学工业项目建议书、可行性研究、初步设计评估、项目后评价、环境影响评价和企业管理体系评价报告编制；石油和化学工业经济技术信息采集、分析与数据库建设；相关科技成果鉴定组织；相关咨询服务。

       （二）、机构设置

       根据上述职责和任务，我单位设置院长、副院长、总工程师及石油化工处、能源化工处、材料化工处、工程规划处、经济研究所/后评价处、业务处和综合管理办公室、财务处、行政服务管理处。

       二、2021年度部门决算公开表

       （一）、收支总表(3张)

       即: 《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》

 

 

 

 

       （二）、财政拨款收支表(6张),

       即: 《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

 

 

 

 

 

 

 

       三、2021年度部门决算说明

       （一）总体收入支出情况说明

       1.收入情况

       2021年度收入合计16193.28万元。具体情况如下：

       ⑴财政拨款收入 1380.24万元。为本年度从中央财政取得的资金。2021年度财政拨款较2020年1610.30万元，减少230.06万元。

       ⑵事业收入 12573.91万元。为开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要收入为：技术咨询服务收入。2021年事业收入较2020年12336.00万元，增加了237.91万元。

       ⑶经营收入 904.89万元。为专业业务活动及辅助活动之外取得的经营活动收入。主要收入为：办公楼房屋出租收入。2021年经营收入较2020年的706.95万元，增加197.94万元。

       ⑷其他收入 1334.24万元。为在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,包括：利息收入、投资收益等。2021年其他收入较2020年的825.97万元，增加508.27万元。主要增长原因：投资收益。

       2021年收入较2020年增加714.06万元，主要是我院的咨询项目创收能力进一步提高，加之下属企业北京和平里化工规划招待所注销，所有者权益转入我院，投资收益增加。由于上述原因，虽然2021年财政拨款减少，但总体收入仍然有所增加。

 

 

 

             

        2、支出情况

       2021年度支出合计10934.06万元。具体情况如下：

       ⑴社会保障和就业支出 832.66万元，用于单位离退休人员经费、在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。2020年共支出988.22万元，2021年较2020年支出减少155.56万元。

       ⑵资源勘探工业信息等支出 9834.30万元，用于单位开展专项业务活动和经营活动所需费用。包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。2020年支出为8456.24万元，2021年较2020年支出增加1378.06万元。其中：工资及福利支出增加531.41万元；商品和服务支出增加734.84万元，资本性支出增加91.00万元。

       ⑶住房保障支出267.10万元，支用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。2020年支出为376.25万元，2021年较2020年支出减少109.15万元。主要减少原因：住房公积金核缴额减少

 

 

 

   

       

       总体看，2021年较2020年支出增加1113.35万元，其主要原因一是，2021年补发了2015-2018年的绩效工资；二是开展咨询业务活动收入增加，对应的业务支出加大。

 

       （二）财政拨款收支情况说明

       1、财政拨款收入情况

       2021年度财政拨款合计1380.24万元，较2020年拨款减少230.06万元。具体情况如下：

       ⑴ 2021年度社会保障和就业支出309.80万元（事业单位离退休89.48万元、养老保险缴费支出146.88万元、职业年金缴费支出73.44万元），2020年度社会保障和就业支出563.51万元（事业单位离退休178.33万元、养老保险缴费支出313.94万元、职业年金缴费支出71.24万元），2021年度减少拨款253.71万元。

       ⑵ 2021年度资源勘探工业信息等支出815.88万元（其他国有资产监管支出815.88万元），2020年度资源勘探工业信息等支出825.90万元，2021年度减少拨款10.02万元。

       ⑶ 2021年度住房保障支出254.56万元（住房公积金141.06万元、提租补贴27.10万元、购房补贴86.40万元），2020年度住房保障支出220.89万元（住房公积金141.06万元、提租补贴22.35万元、购房补贴57.48万元），2021年度增加拨款33.67万元。

     

 

     

 

       2、财政拨款支出情况

       2021年度财政拨款支出1373.80万元，较2020年拨款减少115.01万元。具体情况如下：

       ⑴ 2021年度社会保障和就业支出340.41万元（事业单位离退休89.40万元、养老保险缴费支出160.34万元、职业年金缴费支出73.44万元），2020年度社会保障和就业支出442.02万元（事业单位离退休178.33万元、养老保险缴费支出192.45万元、职业年金缴费支出71.24万元），2021年度社会保障和就业支出减少支出101.61万元。

       ⑵ 2021年度资源勘探工业信息等支出815.88万元（其他国有资产监管支出815.88万元），2020年度资源勘探工业信息等支出825.90万元，2021年度资源勘探工业信息等支出减少10.02万元。

       ⑶ 2021年度住房保障支出220.89万元（住房公积金141.06万元、提租补贴22.35万元、购房补贴57.48万元），2020年度住房保障支出237.50万元（住房公积金141.06万元、提租补贴25.82万元、购房补贴70.62万元），2021年度住房保障支出增加16.61万元。

     

 

     

       3、财政拨款结余情况

       2021年度末财政拨款结转127.93万元，其中主要结转项目：1、单位养老保险缴费支出结转108.03万元；2、购房补贴结转15.78万元。

       （三）财政拨款“三公经费”使用情况

       2021年财政拨款“三公经费”预算数为2.26万元，其中：因公出国费0.00万元、公务用车运行费2.26万元、公务接待费0.00万元。决算实际支出为：2.26万元，其中：因公出国费0.00万元、公务用车运行费2.26万元、公务接待费0.00万。

       （四）其他说明

       1、 我单位没有涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》两表内容的业务，故零报告。

       2、截止2021年12月31日，公务用车3辆。

       3、无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

 

 

石油和化学工业规划院                                      

2022年8月10日